一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

"二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表"

北京市手机彩票网食品药品安全监控中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网食品药品安全监控中心是国家对药品质量实施检验的法定机构，职责是承担本行政区域食品药品检验工作；承担食品安全风险评估和风险监测工作；承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作等。监控中心内设药品检验室、食品检测室、业务办公室、财务室。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网食品药品安全监控中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际16人；聘用人员0人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、加强政治学习

继续组织全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会全面从严治党的重大部署，严守党章党纪。不忘初心，牢记使命，以为人民服务为宗旨，全力推进本部门各项工作的顺利开展。

2、做好药品检验工作

严格落实2023年上级下达的药品检验工作计划要求，保质保量完成药品检验任务。同时配合市局、区局相关单位开展药品应急检验各项工作。

3、做好食品安全风险评估和风险监测工作

开展辖区食品安全风险监测，通过食品专项抽检，以评估报告的形式对辖区内不同种类，特别是高风险、高危害类别的食品安全情况进行监测。协助相关科室开展辖区食品安全工作，提供必要的技术支撑。

4、做好不良反应监测工作

(1)、完成本辖区药品/化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测和管理技术评价工作。

(2)、参与辖区内医疗机构严重药品不良反应调查、协助严重不良反应报告的调查与撰写。

(3)、及时完成辖区内医疗机构及相关企业不良反应及不良事件监测员登记备案工作，并做好培训、技术指导工作。

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二、收入预算说明

2023年收入预算1024.967532万元，比2022年1098.773671万元减少73.806139万元，减少6.72%。其中：本年财政拨款收入1024.967532万元，比2022年1098.773671万元减少73.806139万元，主要原因：主要原因是我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算；结转结余资金0万元,比2022年4.556749万元减少4.556749万元，主要原因是根据收付实现制以及过“紧日子”要求，自23年起，国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算531.373532万元，占总支出预算51.84%，比2022年536.384671万元减少5.011139万元，下降0.91%，主要原因是单位部分职工岗位发生调整，由技术转为管理岗，工资福利相对有所下调。

(二)项目支出预算493.594万元，比2022年562.389万元减少68.795万元，下降12.23%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩经常性项目，严控一般性支出，努力降低运行成本。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网食品药品安全监控中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算3.683425万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算3.7315万元减少0.048075万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年持平

2.公务接待费。2023年预算数0.153425万元，比2022年预算数0.1615万元减少0.05615万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元。比2022年减少0.04万元。主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网食品药品安全监控中心部门政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算5.25万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网食品药品安全监控中心无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

2023年我单位不在机关运行经费范围内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车2辆，21.486784万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年北京市手机彩票网食品药品安全监控中心填报绩效目标项目4个,详见表十二.

十二、财政绩效评价情况说明

2023年本部门无绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：北京市手机彩票网食品药品安全监控中心2023年预算表汇总